Montabaur

Nr. 3/97

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Der Vermögenshaushalt weist trotz eines leichten Rückgangs mit 7.411.000 DM wie in den Vorjahren eine anhaltend hohe Investitionsquote aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Volumen um 249.000 DM.

Überblick über die Entwicklung des Haushaltssolls vom Haushaltsjahr 1995 an

Haushalt

1995

1996

1997

Haushaltssoll in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen

Verwaltungshaushalt

31.778.413

31.700.000

27.700.000

Veränderung in v.H.

+ 3,5

. y. 0,2

7.12,6

Vermögenshaushalt

8.104.665

7.660.000

7.411.000

Veränderung in v.H.

7.0,1

y.,5,5

]. 33

Gesamthaushalt

39.883.078

39.360.000

35.111.000

Veränderung in v.H.

+2,7

y.1,3

y. 10,8

Die nächste Abbildung zeigt die Entwicklung von 1990 an:

Entwicklung der Gesamteinnahmen und -ausgaben in 1.000 DM

Der Vermögenshaushalt weist trotz eines leichten Rückgangs mit 7.411.000 DM wie in den Vorjahren eine anhaltend hohe Investitionsquote aus, wie der Vergleich auf dieser Seite zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Volumen um 249.000 DM.

Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Art und Umfang der Einnahmen 1997

Die nächste Graphik vermittelt zunächst einen Überblick über die einzelnen Einnahmegruppen.

Verwaltungshaushalt 1997

Aufgliederung der Einnahmen

Finanz* uweis . Steuern, Umlagen, 17 670 OBO OM f 63.79 % /

467 063 OM

5.30 %

Gebühren, Entgelte Mieten. Pachten 1 121 650 DM 4,05 %

Zuweisungen. Zuschüsse. Erstattungen 7 441 207 DM 26.86%

Gesamtsumme 27 700.000 DM

Dazu ein Vergleich der Zahlen von 1995 an:

Einnahmeart

Rech- nungs- ergeb- nis 1995 DM

v.H.

Haus­

halts­

ansatz

1996

DM

v.H.

Haus­

halts.-

ansatz

1997

DM

v.H.

1. Finanzzuweisun­gen, Steuern, Umla­gen (HGr. 0)

18.534.586

58,32

18.762200

59,19

17.670.080

63,79

Einnahmeart

Rech- nungs* ergeb- nis 1995 DM

v.H.

Haus­

halts­

ansatz

1996

DM

v.H.

Haus­halts.-

ansatz

1997

DM

v.H.

2, Gebühren, Ent­gelte, Mieten, Pach­ten, sonst. Verwal- tungs- u. Be­triebseinnahmen (Gruppen 10 bis -15)

1.105.892

3,48

•

1.037.510

3,27

1.121.650

_

4,05

3. Zuweisungen, Zu­schüsse, Erstattun­gen (Gruppen 16,

17)

8.912.721

28,05

9.140.410

28,83

7.441207

28,86

4. sonst. Finanzein­nahmen (HGr. 2)

3.225213

10,15

2.759.880

8,71

1.467.063

5,30

zusammen

31.778.413

100,00

31.700.000

100,00

27.700.000

100,00

Die Finanzzuweisungen, Steuern und Umlagen als wichtigste Säule auf der Einnahmenseite setzen sich im einzelnen wie folgt zusammen:

Vergnügungssteuer.225.280 DM (1996 = 210.000 DM)

Schlüsselzuweisungen.. 3.983.900 DM (1996 = 4.695.300 DM) Verbandsgemeinde-

umlage..13.460.900 DM (1996 = 13.856.900 DM)

Die Verbandsgemeindeumlage stellt sich im Vergleich mit den übrigen Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises wie folgt dar:

Verbandsgemeinde

Umlagesätze

Umlagesätze

Umlagesätze

1995

1996

1997

Bad Marienberg

34,00*

34,00*

34,00*

36,03**

36,76**

. 36,75** ..

Hachenburg

35,00*

35,00*

35,00*

35,11**

35,13** .

35,13**

Höhr-Grenzhausen

32,00*

34,50*

33,50*

32,56**

35,12**

34,12** ' '

Ransbach-Baumbach

36,20*

38,00*.

38,00*

36,66**

38,50**

38,50**

Rennerod

35,70

35,14

36,57

Selters

38,00

38,00

38,00

Wallmerod 1

37,00 ■

37,00

37,00

Westerburg

39,25* .

39,50*

39,50*

39,39** .

39,63**

39,63**.

Wirges

34,00

34,00

34,00

34,11

34,06

34,10 , :

Montabaur

. 34,00

34,00

34,00

Für 1997 handelt es sich um die voraussichtlichen Umlagesät­ze. Der Durchschnitt des Kreises in 1996 beträgt 36,00 v. H.. Der Landesdurchschnitt für 1995 betrug 36,97 v. H. (ohne Sonderumlagen) bzw. 37,33 v. H. (mit Sonderumlagen).

*) ohne Sonderumlagen **) mit Sonderumlagen

Art und Umfang der Ausgaben 1997

Der Anteil der einzelnen Ausgabearten am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes ergibt sich aus dem folgenden Perigramm.

Verwaltungshaushalt 1997

Aufgliederung der Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt 984.800 DM/3.56 %

Deckungsreserve 40 000 DM/0.14 %

Umlagen

1.551.200 DM/6.60 \

Zinsausgaben

1.367.769 DM/4.94 %

Sächl Verwaltungs-und Betriebsausgaben 5.266.061 DM/19.01 %

Erstattungen. Verrechnungen 1.586 520 DM/5.73 %

Kalkulatorische Kosten 34 200 OM/0.12 %

Soziale Aufwendungen 7.074 750 DM/25.54 %

Personalausgaben 9 794.700 DM/35.36 %

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 27.700.000 DM