Montabaur

Nr. 4/94

Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Art und Umfang der Einnahmen 1994

VERWALTUNGSHAUSHALT 1994

Aufgliederung der Einnahmen

GcbOhrcn. Entgelte. Mieten. Pachten (990.430 DM) 3,35 1

Sonstige Finanzeinnahmen (1.327.684 DM) 5.18 X

Zuweisungen. Zuschüsse. Erstattungen (8.233.886 DM) 27,96 X

Die Finanzzuweisungen, Steuern und Umlagen als wichtigste Säule auf der Einnahmeseite setzen sich im einzel­nen aus Vergnügungssteuer, Schlüssel­zuweisungen und Verbandsgemeinde­umlagen zusammen.

Die zweite Einnahmegruppe, setzt sich überwiegend aus Benutzungsgebüh­ren des Hallen- und Freibades, Ver­waltungsgebühren im Bereich der Ordnungsverwaltung und des Stan­desamtes, Teilnahmegebühren für die VHS-Kurse und Gebührenein­nahmen der Bauverwaltung zusam­men.

die Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen hegen um 164.299 DM über den Ansätzen des Vorjahres. Bei den Erstattungen handelt es sich größ­tenteils um keine »echten Einnahmen«

der Verbandsgemeinde, sondern um Aus- Gesamtsumme: 29.317.000 DM

gleichsleistungen für Ausgaben, die die Verbandsgemeinde in gleicher Höhe er­bringt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 144.200 DM setzen sich aus einer Vielzahl von kleineren Positionen zusammen.

Unter die sonstigen Finanzeinnahmen fallen die Erstattungen Unterhaltspflichtiger im sozialen Bereich, die kalkulatorischen Einnahmen sowie die Zinseinnahmen. Die Ersatzleistungen haben durchlaufenden Charakter, da sie gleichermaßen die Ausgabeseite beeinflussen.

Finanzzuwcisungca Steuern. Umlagen (18.745.000 DM) 63,51 X

Art und Umfang der Ausgaben 1994

VERWALTUNGSHAUSHALT 1994

Aufgliederung der Ausgaben

Der Anteil der einzelnen Abgabe arten am Gesamtvolumen des Verwaltungs­haushaltes ergibt sich aus dem folgen­den Perigramm.

Der sächliche Verwaltungs- und Be­triebsaufwand konnte trotz größerer Ausgabeposten mit einmaligem Cha­rakter (Europa-, Bundestags- und Kommunalwahl) um 2,3 Prozent ge­senkt werden. Für die Verbandsge­meinde stellen sich die Leistungen zur sozialen Sicherung überwiegend als durchlaufende Posten dar, da die Aufwendung durch Landkreis, Orts­gemeinden und Ersatzleistungen Drit­ter und sonstiger Soziafleistungsträ- ger voll und ganz abgedeckt werden.

Soziale Aufwendungen (6.260.

21,20

Personalausgaben (9.566.000 DM) Ik 32.« «

Kalkulatorische Kosten (119.100 DM) 0.40 X ,

Erstattungen. Verrechnungen (1.616.748 DM) 5,48 X

Deckungsreserve (40.000 DM) 0,14 X

Sächi. Verwaltungs* u. Betriebsausgaben (5.339.202 DM) 18,09 X

Zuführung zum Vermögenshaushal! (3.291.700 DM) 11,15 X

Umlagen (1.424.550 DM) 4.83 X

Zinsausgaben (1.838.900 DM)

6.30 X

Gesamtsumme: 29.517.000 DM

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zum Haushaltsausgleich werden dem Vermögenshaushalt die Einnahmen zu­geführt, die zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht benötigt werden. Die für 1994 veranschlagte Zu­führung von 3.291.700 DM liegt um 2.967.600 DM über der Pflichtzuführung und um 651.100 DM über der Zuführung des Vorjahres.

Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Ver­mögenshaushalt

Ein Überblick über die im Vermögens­haushalt 1994 geplanten Aktivitäten ver­mittelt die folgende Abbildung.

Die Erweiterung des Rathauses schlägt mit einem Investitionsvolumen von 1.825.000 DM zu Buche. 550.000 DM wurden bereits 1993 veranschlagt, so daß in 1994 der Restbedarf von 1.275.000

ART UND UMFANG DER AUSGABEN

VERMÖGENSHAUSHALT 1994

Aufgliederung der Ausgaben

Grunderwerb (300,000 DM)

Grund* und Hauptschulen (4.454.000 DM) 44,25 X

Gesundheit. Sport. Erholung (2.206.000 DM) 21,91 X

Allgemeine Verwaltung (1.694.000 DM) ^ 16,63 X

Bau- u. Wohnungswesen. Wasscrlüufc (200.000 DM) i 1.98 X

estilionsschlQssclzimeisungcn (170.000 DM) /

1.69 X

Brandschutz (643.000 DM) 6,39 X

|r Tilgung von Krediten (33^0W) DM)

Sonstige (65.000 DM)

0,65 X

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Gesamtsumme: I0.066.00U DM