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2. Dars tel1 u ng der Entwicklung der E!nn ahmen und Ausgab en Im V erwaltu ngsh aushalt
2-1 Entwicklung der Ausgaben
Haushaltsansätze
Recbnungsergebnis
1983
MM
Veränderung
gegenüber
Voriahr/v.H.
1982
DM
Veränderung
gegenüber
Voriahr/v.H.
1981 DM
1. Personalausgahen (einseli). Deckungs-
reservc)
2. Hnterhaltungs- und ßewirtschaftungs-
979.188,—
+ 8,60
981.680, — '
+ 2,5'.
888.967,--
aufwand
I.ebensmittel uftd sonst, sächl. ßetriebs- und Gescldiftsausgaben
217.188,—
- 18,18
2 '. 1 . 700 ,—
+ '.2,69
169.39'.,-
eirischl. Deckungsreserve
259.108,—
+ 5,89
2',g.'.08,—
+ 1,9'.
2'.'..661,—
'.. Erstattungen
122.258,—
- 7,18
151.708,—
+ 1,75
129.'.6'.,—
5. kalkulatorisciie Ausgat)cu
186.ono,—
1,16
185.580,—
i 8,'.9
182.600,—
6. Zinsen
25.'.00,—
- 15,90
29.588,—
- 17,'.7
35.7'.6,-
7. Zufüttrung zum Vermögenst.ausiialt
8. Sonstiges
'.5.550,-
- 55,56
98.880,—
- 58,78
157.'.5'.,- 1'.,-
"Rechnungsergcbnis - 9'<2.997,— 80
1.852.508,—
- 0,16
1.855.'.80,—
+ 3,89
1.780.302,—
Die Personalkosten steigen bei einem reinen Vergleich der Haushaltsansätze 1982/83 überoroportional. Dieser Vergleich hinkt Jedoch, weil das Rechnunus- ergebnis 1982 den Haushaltsansatz aus den bei Textziffer 1/1 Absatz 2
dargelegten Gründen um über 41.9QQ,— DM überschreitet. Die dann noch verbleibende Differenz von ca. 36.000,-- DM ist auf eine künftig im ) Jährlichen Rhythmus wiederkehrende Anhebung der Mutterhausabgaben (1983: + 6.300,-- DM), die Übernahme jeiner Praktikantin als Altenpflegerin und erwartete allgemeine Lohn- und Gehaltsanhebung im öffentlichen Dienst (+ 20.000,-- DM) sowie die Veranschlagung einer Deckungsreserve in Höhe von 10.000,-- DM zurückzuführen.
Mit dem Jetzt;,,yorhandenen,Pje(*j§,pnal wird der, noch von der Pflegesatzkommission zu genehmigende Stellenplan für die Einrichtung voll ausgeschöpft. Eine Personalvermehruhg ist ridr bei einem weiteren Anstieg der Pflegefälle möglich. Derzeit können deshalb nur freiwerdende Stellen durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden. " , *7**177 i
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