Die Pflegeentgelte wurden zwar durch die Pflegesatzkommission des Landes ab 1. 1- 1978 pauschal um 4 v.H. angehoben. Da die daraus zu erwartenden Mehreinnahmen aber wie in den Vorjahren unter den Personal- und Sachkosten­steigerungen liegen, muß zwangsläufig ein finanzieller Engpaß entstehen.

Die Kostenrechnung des Altenheimes ist ihrer Natur nach besonders perso­nalkostenintensiv. Personalkosteneinsparungen müßten deshalb letztlich zu Lasten der individuellen Betreuung der Heimbewohner gehen. Diese Erkenntnis findet ihren Niederschlag im Stellenplan und in den Personalkostcnvoran- schlägen, die Mittel für die zusätzliche Beschäftigung einer Praktikantin und eine allgemeine Lohn- und Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst um effektiv 5 v.H. vorsehen.

Im Sachkostenbereich lassen sich Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungs­kosten durch den Anstieg insbesondere der Energiepreise, beim Lebensmittelver­brauch unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge für das körperliche Wohl der Heim­bewohner und dem Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde nicht ver­meiden. Die eingeplanten Lohnkostenerstattungen an den Bauhof der Verbandsge­meinde und der Stadt orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Dabei ist davon auszugehen, daß durch den Einsatz von Arbeitskräften dieser Einrichtung insbesondere für Instandsetzungsarbeiten jeder Art der Unternehmerlohn einge­spart und damit eine echte Entlastung des Haushaltes des Hospitalfonds erreicht wird.

Der zuverlässigste Indikator für die Wirtschaftlichkeit des Heimes ist die Höhe der Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

vom

79

VII

g vom 1979 . VII

0 vom <3 1979

--^

fig vom . 1978 !

P. VII ;

/om

178 711

\

g vom 1978 ,

. VII f'

205

Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt - in 10.000 DH -

<3 vom

1978

..VII

104.101

3 vom

17.000**

17.350*

) bereinigt ua elnaallge Elnnahaen ln Höhe von 30.000 OH ) saldiert alt Zuführung voe Veraägenshaushalt