Montabaur _ | 9 | __ Nr. 14/92

II Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2.1 Entwicklung der Ausgaben

Ausgabeart

Haushalts- [)Veränderung)j Haushalts- )] Veränderung Rechnungs-

r---

ansatz (DM) || gegenüber

|ansatz (DM) || gegenüber

ergebnis

(DM)

| || 1992

Vorjahr in

1991

Vorjahr in

1990

%

%

1. Personalausgaben (einschl.

3.134.380

23,73%

2.533.150

22,28%

2.071.579

Deckungsreserve und sonst.

Aufwendungen für Mitarb.

2. Unterhaitungs- und Be-

408.160

25,68%

324.750

25,38%

259.015

wirtschaftungsaufwand

3. Lebensmittel und sonst.

442.700

7,84%

410.500

12,07%

366.301

Betriebs- und Geschäfts-

ausgaben einschl.

Deckungsreserve

.

4. Erstattung/Zuweisungen/

223.600

32,01%

169.380

14,00%

148.579

Leistungen d. Sozialhilfe

5. kalkulatorische Ausgaben

270.000

8,00%

250.000

6,92%

233.824

6. Zinsen

15.700

-7,10%

16.900

-5,69%

17.920

7. Zuführung zum Vermögens-

18.700

11,64%

16.750

-93,91%

275.148

haushalt (Mind.-Zuführung )

2.2 Entwicklung der Einnahmen

Einnahmeart |[~Haushalts- || Veränderung || Haushalts- || Veränderung || Rechnungs-

| | ansatz (DM)|| gegenüber || ansatz (DM)|| gegenüber

ergebnis

(DM)

| || 1992

Vorjahr in

1991

Vorjahr in

1990

% .

%

1. Einnahmen aus Pflege- und

3.589.000

13,79%

3.154.050

8,50%

2.906.999

sonstige. Entgelten

'

2. Einnahmen aus Verkäufen,

8.600

-35,82%

13.400

58,07%

8.477

Mieten und Pachten

3. Erstattungen, Zuschüsse

301.000

33,08%

226.180

41,91%

159.384

4. Zinsen und kalkulatorische

352.600

5,95%

332.800

9,92%

302.755

Einnahmen

5. Zuführung aus dem

262.040

0

0

Vermögenshaushalt