Montabaur 5/1/83

(Zu Seite 4 : Dazu ein Vergleich der Zahlen von 1981 an:

Einnahmeart

Ergebnis 1< DM

•

X

>

r—

00

Haushaitsan DM

satz 1982 v .H.

Haushaitsan DM

satz 1983 v .H.

1. FlnanzzuweIsungen, Steuern (HGr. 0)

9.325.619

82,06

9.497.130

82,55

8.786.100

81,32

2. Gebühren, Beiträge (Gruppen 10,11,12)

262.491

2,31

281.350

2,45

262.400

2,43

3. Verkauf, Mieten, Pachten (Gruppen 13,14,15)

865.190

7,61

676.720

5,88

694.150

6,42

4. Zuweisungen, Zu­schüsse, Erstattungen (Gruppen 16,17)

238.456

2,10

283.170

2,46

,286.700

2,65

5. Sonstige Finanzein­nahmen (HGr. 2)

672.935

5,92

766.490

6,66

775.650

7,18

Zusammen

1 1 .364.691

100,00

1 1 .504.860

100,00

10.805.000

100,00

2. 2. ART UND UMFANG DER AUSGABEN 1983

UMLAGEN

* 4.*2 */.

SONSTIGE FINANZAUSGABEN

3b .000 = 0,33 -I,

ZUWEISUNGEN ZUSCHÜSSE

S62.60S = S 21 */■

ZINSAUSGABEN

936.79S

GE WE R BESTE UE RUMLAGE

79 0 3 2 0

PERSONALAUSGABEN 12S3.61Q = 11.60 •<.

SÄCHL. VERWALTUNGS LL BETRIEBS- AUFWAND

ZUFÜHRUNG ZUM VERM0GENS HAUSHALT 2 9 6.000 = 2 37 '/.

Wie sich die Ausgaben - getrennt nach Ausgabearten - von 1981 an darstellen, ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Ausgabeart

Ergebnis 1981

Haushaltsansatz 1982

Haushaltsansatz 1983

DH

v.H.

OH

v.H.

DH

v.H.

1. Personalausgaben (Hauptgruppe A)

2. S3ch1. Verwaltungs- und Betriebs-

1.186.A6A

10,AA

1.2A2.6A0

.10,80

1.253.610

11,60

ausgaben

a) Unterhaltung und Bewirtschaftung

von Grundstöcken, weitere Ver­waltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen 50 - 66)

1.082.A73

9,52

1.209.690

10,51

1.217.620

11,27

b) frstattungen, Verrechnungen,

kalkulatorische Kosten (Gruppen 67-68)

710.A80

6,25

892.A00

7,76

952.920

8,82

3. Zuweisungen, Zuschüsse, Leistungen

der Sozialhilfe (Hauptgruppe 7) >

A15.565

3,66

521.800

A,5A

562.605

5,?1

A. Zinsen (Gruppe 80)

912.82A

8,03

953.890

8,29

936.795

8,67.

5. Umlagen (Gruppen 81,83)

6. Sonstige Finanzausgaben - Deckungs-

5.505.967

A8.A5

5.758.910

50,06

5.589.A20

51,73

reserve - (Gruppe 85)

7. Zuführung zu» VernBgenshaushalt

“

•

36.000

0,31

36.000

0,33

(Gruppe 86)

1.550.918

13,65

889.530

7,73

256.000

2,37

7usanmcn

11.36A.691

100,00

11.50A.860

100,00

10.805.000

100,00

In den Personalausgaben ist eine Deckungsreserve von 10.000,00 DM enthalten. Ohne diese Deckungsreserve steigen die Perso­nalkosten gegenüber dem Ansatz 1982 nur um 970,00 DM, bleiben also nahezu gleich.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigen, sofern sie die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken