Montabaur 6/52/81
höhere Umlage zu finanzieren gewesen. Dies erscheint bei der prekären Finanzlage vieler verbandsangehöriger Gemeinden derzeit nicht zumutbar.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Vergleich mit.den Vorjahren ab 1980
Einnahmeart/Ausgabeart
1982
Hausha
v.H.
tsansütze
1981
v.H.
Rechnungsergebr
1980
is
v.H.
Einnahmen
7.224.743,-
51,04
1. Finanzzuveisungen, Steuern, Umlagen
. 8.856.710,—
52,78
8.378.300,—
51,91
2. Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten
2.788.050,—
16,61
2.559.000,-
15,85
2.404.210,—
16,99
3. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen
3.AM.260,—
20,50
3.110.500,—
19,27
2.937.322,-
20,75
4. Sonstige Finanzeinnahmen
(einschl. kalkulatorische Kosten;
1.697.030,-
10,11
2.093.600,—
12,97
1.588.571,-
11,22
Ausgaben
__l6.783.05q i:; -_
_10_0_i0q_
I6.l4l.4q0i—__
__iqo_iqq_ z
_ I4.154.846i—
i00iqq_
5. Personalausgaben
6. Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben
5.049.820,-
50,09
4.931.300,-
30,55
4.535.695,--
32,04
a) Betriebs- und Unterhaltungsaufwand'
b) sonst. Verwaltungs- und Betriebs-
2.3*19.^79,—
13,81
2.155.820,-
13,36
1.993.574,-
14,08
ausgaben
1.280.160,—
7,63
1.094.050,—
6,78
980.855,-
6,93
c) Erstattungen, Verrechnungen
1.055.913,-
6,29
784.145,-
4,86
700.934,-
4,95
d) kalkulatorische Kosten
1.366.300,—
8,14
1.603.500,—
9,93
1.129.285,—
7,98
7. Soziale Aufwendungen
2.748.680,—
16,38
2.461.600,—
15,25
2.283.800,—
16,13
8. Zinsausgaben
1.709.774,—
10,19
1.127.100,—
6,98
925.610,—
6,54
9. Kreisumlage
565.224,-
3,37
562.285,-
3,48
505.113,-
3,57
10. Zuführung zum Vermügenshaushalt
647.700,-
3,86
1.381.600,—
8,56
1.099.893,-
7,77
11. Sonstige
40.000,—
■ 0,24
40.000,—
0,25
87,-
0,01
I6.783.050i—
100,00
16.141.400,—
100,00
14.154.846,—
100,00
ss:::s::::::ss=s
III . DARSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN IM VERMÖGENSHAUSHALT
Der Vermögenshaushalt 1982 erreicht mit 23.086.600,- DM ein Rekordvolumen. Ursache hierfür ist nicht nur die vorgesehene Umschuldung von Krediten größeren Umfanges, sondern auch die im Nachtrag 1981 vorgenommene Verlagerung von Investitionen in einer Größenordnung von rd. 4 Millionen DM und deren Fortsetzung bzw. Fertigstellung.
1. ART UND UMFANG DER AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES 1982
TILGUNG VON KBEOITEN
a) HAUPTSCHULE NENTERSHAUSEN
bisher veranschlagt 2.906.000,- DM
in 1982 zu finanzieren 1.980.000,- DM
Gesamtkosten mithin 4.886.000,- DM
b) ANKAUF, UMBAU UND FINANZIERUNG DER HAUPTSCHULE IN MONTABAUR
bisher verausgabt 2.011.000,- DM
in 1982 voraussichtlich zu finanzieren 4.580.000,- DM Gesamtausgaben voraussichtlich 8.391.000,- DM
Die Ausgabewirtschaft im Vermögenshaushalt hat drei
Schwerpunkte.
1.1 Der Baufortschritt beim Verwaltungsgebäude verlangt die Bereitstellung weiterer Mittel in Höhe von 3 Millionen DM. Die Fertigstellung wird Ende 1982/Anfang 1983 erwartet. Die Schlußabrechnung wird kaum das Jahr 1982 belasten, so daß hierfür in 1983 weitere Mittel von ca. 1 Million DM einzusetzen sind. Das Bauwerk wird nach dem gegenwärtigen noch lückenhaften Erkennt nisstand Gesamtkösten von 7,7 Millionen D'/l verursachen, vorausgesetzt, der Sitzungssaal und die Hausmeister wohnung werden mit ausgebaut.
Trotz Übernahme des vorhandenen Inventars wird die Einrichtung des Hauses noch weitere Aufwendungen erfordern, für die eine Verpflichtungsermächtigung von 10Q.000,- DM veranschlagt wurde, ohne daß bisher Einzelberechnungen vorliegen.
1.2 Das Hauptanliegen des Rates war in der Vergangenheit die Lösung der Schulprobleme im Grund- und Hauptschulbereich. Das angestrebte Ziel dezentraler organisatorischer Einrichtungen mit einer weitgehenden Aufrechterhaltung der gewachsenen örtlichen Bindungen der Schüler wird mit Beginn des Schuljahres 1982/83 durch die Fertigstellung der Hauptschulen in Nentershausen und Montabaur erreicht.
Die größte Schwierigkeit besteht in der Vorfinanzierung der Landeszuschüsse, die den Etat der Verbandsgemeinde in der gegenwärtigen Kapitalmarktsituation übermäßig belasten. Für weitere schulische Investitiionen sind Mittel in Höhe von 149.100,- DM bereitge-