(* ^

Anlage Nr. 3 zur Niederschrift

VII

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 1982

Wegen erheblicher Veränderungen wurde gemäß § 98 GemO die Aufstellung einer Nachtrags­haushaltssatzung erforderlich. In dieseirt Zusammenhang wurden alle Einnahme- und Ausgabe­positionen überprüft und dem aktuellen Stand angepaßt.

' !

! !

Die Nachtragshaushaltssatzung erhöht das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 761.000,-- DM (= 7.08 v.H.) auf nunmehr 11.504.860,-- DM. In welchen Bereichen sich die wesentlichsten Änderungen vollziehen, veranschaulichen die folgenden Darstellungen:

Einnahmen

Unterschied

Erläuterungen

1. Steuern, steuerähnliche Abgaben

+ 97.970,— DM

Nach der vorsichtigen Schätzung des gemeindlichen Einkommensteuer­anteils zu Beginn des Jahres ergeben sich nach der endgültigen Verteilung Mehreinnahmen von rd. 89.000,— DM. Weitere Mehrein­nahmen entstehen durch die Ncuverpachtung der Jagd.

2. Schlüsselzuweisungen

+ 528.560,— DM

Letztmalige Zahlung dcs"Eingemcindungszuschlages"

3. Gebühren u.ä. Entgelte

+ 16.550,— DM

Erwartete Mindereinnahmen des Friedhofs (- 15.000,— DM) werden vor allem durch die Benutzungsgebühren bei den kulturellen Veranstal­tungen (+ 10.000,— DM), den Parkgebühren (+ 5.000,-- DM) und den Mehr­einnahmen aus Standgeldern (+ 14.000,— DM) ausgeglichen. Die

Differenz entfällt auf geringe Gebührenmehreinnahmen bei ver­schiedenen Unterabschnitten.

4. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

- 56.010,- DM

Mindereinnahmen des forsthaushaltes (- 75.640,— DM) sowie Mehr­einnahmen bei den Mieten (+ 17.000,— DM) kennzeichnen die Ent­wicklung dieses Bereichs.

5. Kostenerstattungen, Zuweisungen..

' für lfd. Zwecke

+ 37 . 430 ,— DM

Mehrbetrag durch hHhere Ersatzleistungen bzw. Erstattungen im sozialen Bereich, durch hHhere Verrechnungen und durch eine Landeszuweisung im Forstetat für die Anlage des Lärmschutzwaldes in Montabaur-Eschelbach.

6. Sonstige Finanzeinnahmen

+ 136.500,— DM

Mehreinnahmen aus der Konzessionsabgabe für Stromlieferungen sowie hHhere kalkulatorische Kosten, die auch auf der Einnahmeseite zu

Buche schlagen.

zusammen

+ 761.000,— DM

'< < i—i —

<—'W33 -—< CO f\)

r-o o