VIII

Ausgaben

Unterschied

Erläuterungen

1. Personalausgabcn

- 30.000,- DM

Einsparung der Deckungsreserve

2. Sächliche Verwaitungs- und Betriebsausgaben

+ 110.3C0,— DM

Auf Verrechnungen und die kalkulatorischen kosten entfallen + 64.500,— DM, so da8 an "echtem" Mehrbedarf + 45.800,— DM ver­bleiben (= + 2,65 %).

Besonders ins Gewicht fällt der erhöhte Aufwand für die Leistungen der Sozialhilfe (+ 75.000,— DM). Daneben entsteht bei vielen Unterabschnitten ein Mehrbedarf von zusammen 72.780,— DM. Diesen Mehrausgaben von 147.780,— DM stehen Ausgabeeinsparungen von

101.980,— DM gegenüber, so daß schließlich ein Mehrbedarf von 45.800,— DM verbleibt. Bei den Ausgabeeinsparungen sind insbe­sondere die um 71.500,— DM verminderten Umlegungskosten hervor­zuheben.

3. Zuweisungen, Zuschüsse .

- 26.840,— OM

Insbesondere Verminderung der Kostenbeteiligung an den ungedeckten Kosten für das Hallenbad (Anpassung an den Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde).

4. Zinsen

- 229.100,— OM

Die Kreditermächtigung wird erst im letzten Quartal 1982 in Anspruch genommen. Zinsen fallen daher nur teilweise an. Daneben hat sich die Umschuldung verschiedener Darlehen positiv ausgewirkt.

5. Umlagen

+ 307.110,— OM

Mehrbeträge aufgrund der nunmehr vorliegenden endgültigen Umlage­grundlagen. Die Umlagegrundlagen wurden vor allem durch die erhöhte SchlUsselzuweisung beeinflußt.

6. Zuführung zum Vermögens­haushalt

+ 629.530,- DM

Den Mehreinnahmen von zusammen 761.000,— DM stehen Mehrausgaben von 131.470,— DM gegenüber. Die Differenz kann dem Vermögens­haushalt zugeführt werden.

zusammen

+ 761.000,— DM

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