Der aus Gi-undstücksverkäuf^i e^ielte Uberschuß von allgemeinen Rücklage zugeführt werden.
^.OCO,-- DM wird der
Der für 1980 vorgelegte Entwurf schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.609.400,— DM ab. Das Haushaltsvolumen steigt damit gegenüber den Vorjahresansätzen um rd. 14ß.OOO,— DM oder 9?9 v.H. Die Ursachen für die Veränderungen der Ausgabeseite zeigt die folgende Aufstellung:
Einnahmeart/Ausgabeart
Haushaltsansätze
Rechnungsergebnis
-
1980
Veränderung gegenüber Vorjahr
1979
Veränderung
gegenüber
Vorjahr
1978
1. Personalausgaben (einschi. Ceckungsreserve)
815.200;—
+
8,62
750.500,-
+
13,16
663.201,—
2. Muterhaltur.gs- und Benirtschaftungskosten
194.-!00,—
+
41,47
137.200,—
4-
4,02
131.899.,-
3. Lebensmittel und sonst, sächl. Betriebsund Geschäftsausgaben einschi. Deckungsr.-ser
ve 244.300,—
1,25
216.600,—
+
2,54
230.733,—
4. Erstattungen
111.700,—
+
0,99
100.700,—
t-
5,68
95.290,—
5. kalkulatorische Ausgaben
170.000,—
1,80
167.000,—
-
1,73
169.935,--
6. Zinsen
50.400,—
+
12,25
44.900,—
-
2,93
46.254,—
7. Zuführung zum VermHgenshaushalt
33.700,-
+
22,99
27.400,—
-
18,96
33.810,—
1.609.400,—
1.464.300,—
1.371.127,-
Unter
Es fällt auf, daß überdurchschnittliche Ausgabesteigerurgen bei den Personalkosten haltungs- und Bewirtschaftungskosten und den Zinsen für Kredite zu erwarten s
den
ind.
Die Schaffung von zwei weiteren Stellen für die Beschäftigung von ausgebildeten Alten- pflgern/Altenpflegerinnen ist unumgänglich. Sie sollen zusammen mit der in 1979 für den gleichen Zweck eingestellten Kraft die Ordensschwestern, die mit einer Ausnahme die Altersgrenze länget weit überschritten haben, in ihren Führungsaufgaben unterstützen und entlasten und sich überwiegend pflegerischen Belangen widmen.
Die Mitarbeiterinnen, die bisher notgedrungen die Funktionen von Pflegehelferinnen ausgeübt heben, sollen unter Wahrung des Besitzstandes versuchsweise in einen zentralen Reinigungsdienst eingegliedert werden, um so die geprüften Kräfte von derartigen Arbeiten freizustellen. Angestrebt werden soll mit diesen organisatorischen Maßnahmen eine klarere Abgrenzung der Kompetenzen und eine Steigerung der Effektivität. Daß die nicht vermeidbare langsame Umstellung auf weltliche Fachkräfte sich in den Kosten niederschlägt, ist nicht ungewöhnlich.