zum Haushaltsplan des Hospitalfonds Montabaur für das Haushaltsjahr i960
Der Vorbericht soll nach § 3 GemHYO einen überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Diesen Erfordernissen wird Rechnung getragen durch die folgende Gegenüberstellung, die später noch vertieft und durch Detailbetrachtungen ergänzt werden soll.
Verwaltungsh aushalt
Steigerung in v.H. gegenüber.Vorjahr Verm3genshaushalt
Gesanthaushalt
Steigerung in v.H. gegenüber Vorjahr
Haushalt
Einnahmen
OM
ssatzung 1980
Ausgaben
OM
Haushsltss Einnahman
OM
atzung 1979
Ausgaben
OM
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Einnahme.)
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Ausgeber
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1.609.400
1,609.400
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18,19
18,19
20,21
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Die Haushaltswirtschaft des Jahres 1978 verlief im Verwaltungshaushalt planmäßig. Es' konnte ein geringfügig über dar MindestZuführung liegender Überschuß erwirtschaftet werden, der die Einrichtung in die Lage versetzte, im Vermögenshausholt einen Betrag von rd. 8.000,— DH außerplanmäßig der allgemeinen Rücklage zuzuführen.
Ein vorläufiger Überblick über die Haushaltswirtschaft des Jahres 1979 zeigt, daß der Haushaltsplan im Verwai uungshaushal'-* eingehalten, die im Vermögenshaushait geplanten Investitionen aber-nur zu einem geringen Teil verwirklicht werden konnten.
Im VerwaltungsHaushalt stehen Mindereinnahmen bei. den Pflegeentgelten von,rd*
38*000,— DM per Saldo nur Ausgabeeinsparungen von rd. 10.000,-- DM gegenüber* so daß erstmals eine"Zuführung zum Vermögenshaushnlt nicht möglich sein wird.
Im Vermögenshaushalt konnten der Bau eines Gymnastikraumes und einer Garage mit Aosteil Möglichkeit nicht realisiert werden, weil eine Entscheidung über die beantragten Zuschüsse definitiv bis heute nicht erfolgt ist* Da aber fernmündlich eine ablehnende Entscheidung signalisiert wurde, sind die Baumaßnahmen im Haushaltsplan 1980 neu veranschlagt und'finanziert*
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