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Die im Vermögenshaushalt vorgesehenen Maßnahmen (Gymnastikraum, Gemeinschaftsantenne) konnten in 1978 nicht in Angriff genommen werden und sind deshalb im Haushaltsplanentwurf 1979 neu veranschlagt.
Der für 1979 vorgelegte Entwurf schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.464.300,— DM ab. Das Volumen steigt damit gegenüber 1978 um 5,27 v.H. Die Steigerungsrate bewegt sich damit im gesamtwirtschaftlich vertretbaren Rahmen.
Die folgende Gegenüberstellung faßt die Haupteinnahme- und -ausgabegruppen zusammen und soll durch den Vergleich mit den entsprechenden Vorjahreszahlen Schwerpunkte aufzeigen und Hinweise für eine rationelle Wirtschaftsführung geben:
E1nnahme-/Ausgabeart
Haushaltsansätze
Rechnungsergebnis
1979
Steigerung gegen
- 1978 Steigerung gegen-
1977
über Vorjahr
Ober Vorjahr
1n %
ln %
Verwaltunashaushalt
Einnahmen
1. Einnahmen aus Pflegeentgelten, Verkäufen, Mieten
und Pachten
1.209.700,-
+ 7,54
1.124.900,-
4 4,94
1.071.965,-
2. Erstattungen von Kindergeld, Taschengeldern u.ä.,
Spenden und sonst. Zuschüsse
74.500,-
70.500,-
100.490,-
3. Zinsen und kalkulatorische Einnahmen
180.100,-
- 3,17
186.000,-
4 4,45
178.079,-
4. Zuführung vom Vermögenshaushalt
-
9.600.-
-
1.464.300,-
1.391.000,-
1.350.529,-
Ausgaben
1. Personalausgaben (elnschl. Deckungsreserve)
750.500,-
4 10,64
678.300,-
4 7,87
628.807,-
2. Unterhaitungs- und Bewirtschaftungskosten
3. Lebensmittel und sonst, sächl. Betriebs- und
137.200,-
- 1,08
138.700,-
4 5,57
131.377,-
Geschäftsausgaben
4. Erstattungen von Verwaltungs- und Lohnkosten sowie
235.600,-
4 2,93
228.900,-
- 0,81
230.771,-
Vorlage von sozialen Leistungen
100.700,-
4 8,28
93.000,—
4 32,33
70.281,-
5. kalkulatorische Ausgaben
167.000,-
- 2,91
172.000,-
4 4,10
165.218,-
6. Zinsen und sonst. Finanzausgaben
45.900,-
- 14,21
53.500,-
4 4,73
51.083,-
7. Zuführung zum Vermögenshaushalt
27.400,-
4 3,01
26.600,-
- 63,56
72.992,-
1.464.300,-
1.391.000,-
1.350.529,-
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