itabaur

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Nr. 24/89

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Haushaltsjahr 1989 enthält der dem Haushaltsplan beige- e Vorbericht.

;a us werden auszugsweise einige Informationen zur Kennt-

gegeben:

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 1988 „dem nun die Jahresrechnung 1988 vorliegt, kann erfreu- festgestellt werden, daß sich entgegen den Zahlen des Haus- splanes die finanzielle Situation positiv verändert hat. Die dinglich vorgesehene Neuverschuldung in Höhe von [oOO,-- DM wurde nicht notwendig. Es konnte sogar ein Wagenbestand von 271.792,99 DM erwirtschaftet werden, glich wurde dies insbesondere durch die erheblichen Mehr- Wimen bei der Gewerbesteuer sowie durch Ausgabenverla- ingen nach 1989.

Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde beläuft sich zum 12.1988 auf 473.602,17 DM. Hieraus ergibt sich eine Pro- if-Verschuldung von 420,61 DM. die deutlich unter dem ver- hbaren Landesdurchschnitt von 532,- DM liegt, lammenfassend darf also angemerkt werden, daß sich die fi- jelle Situation der Ortsgemeinde für die Aufstellung des shaltes 1989 denkbar positiver darstellt, als dies noch die iishaltsansätze 1988 vermuten ließen. RWALTUNGSHAUSHALT [jnna h m e n

Einnahmepositionen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 164.000,- DM. Hervorgerufen wird dies insbesondere durch [erheblichen Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und den iihrungsbetrag vom Vermögenshaushalt. Die Steuereinnah­in Höhe von 910.492,- DM bilden mit 78,29 % den Löwenan­der Einnahmen der Ortsgemeinde. Die nachfolgende Dar- llung soll verdeutlichen, wie sich das Steueraufkommen zu- umensetzt und wie sich die Änderungen gegenüber 1988 auf-

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1988

4.800,- DM 71.200,- DM 350.000,- DM

390.000,- DM 1.800- DM

1989

4.500,- DM 76.000- DM 400.000,- DM

420.000,- DM 2.200,- DM

J. 300,- DM + 4.800,-DM + 60.000,- DM

+ 30.000,- DM + 400,- DM

7.664,-DM 7.792,-DM + 128,-DM

4.000,-DM -,-DM J. 4.000,-DM

829.464 DM 910.492,- DM + 81.028,- DM

erkennen ist der Zuwachs bei der Grundsteuer B bedingt lieh Wertfortschreibungen und auslaufende Grundsteuerver- istigungen, während das Aufkommen bei der Grundsteuer A itgli£klaufigist. Das Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des sächlichen Ergebnisses 1988 um 50.000,-- DM nach oben kor- iert worden.

ssehr erfreulich ist ebenfalls der Zuwachs beim Einkommen- ueranteil zu bezeichnen. Schlüsselzuweisungen hingegen er- die Ortsgemeinde nicht mehr. Dies ist zurückzuführen auf erheblichen Anstieg der örtlichen Steuerkraft:

1988 1989

werkraft 673.697,-DM 1020.308,-DM + 346.611,-DM

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lmui [restlichen 21,71 % der Einn ahm en setzen sich aus Erstat-

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igen, Zuweisungen (Kindergarten), Konzessionsabgaben so- aus Mieten und Holzgeldeinnahmen zusammen, sgaben

m Anstieg der Einnahmen steht ein weitaus stärkeres An- chsen der laufenden Ausgaben gegenüber. Die Feststellung l sich anhand des Zuführungsbetrages zum Vermögenshaus- tin Höhe von 6.566,-- DM treffen, der identisch ist mit dem rag, der die ordentlichen Tilgungsleistungen, also die ichtzuführung, umfaßt. Um überhaupt sämtliche Ausgaben Verwaltungshaushaltes finanzieren zu können, wird sogar e Zuführung vom Vermögenshaushalt benötigt. Dies doku- festg^atiert die besondere Situation des Verwaltungshaushaltes Pnüber dem Vorjahr.

beachtet dieser Negativentwicklung sollen doch einige Aus­senbereiche herausgestellt und deren Änderungen gegen- er 1988 auf gezeigt werden:

Der Sozialhilfeanteil der Ortsgemeinde bei der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Anstalten steigt gegneüber dem Vorjahr von 13.950,-- DM auf 17.000,- DM (+ 3.050,- DM).

Der Personalkostenanteil für den Kindergarten verringert sich um 3.000,- DM auf 28.000,-- DM.

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3. ) Im Unterabschnitt Orts- und Regionalplanung werden ins­

gesamt 16.200,-- DM weniger benötigt als in 1988. Es sind somit 71.700,-- DM bereitgestellt für Planungs- und Umle­gungskosten, für Vermessungskosten und sonstige Sa­chausgaben dieses Unterabschnittes.

4. ) Die Ausgaben im Forsthaushalt haben einen um 5.539,-

DM niedrigeren Umfang als in 1988.

5. ) Zur Zahlung der Umlagen müssen 221.125,- DM mehr be­

reitgestellt werden. Die nachfolgende Übersicht gibt Auf­schluß über die Umlagenentwicklung:

1988 1989

Gewerbesteuer­umlage 66.876,- DM 65.000,- DM + 8.126,- DM

Kreisumlage 194.000,- DM 291.000,- DM + 97.000,- DM

Verbandsgemein­deumlage 231.000,-DM 347.000,-DM + 116.000,-DM

481.875,- DM 703.000,- DM + 221.125,- DM

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich infolge des Anstieges der Gewerbesteuer. Bei unverändert belassenen Umlagesätzen be­wirkt eine gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Umlage­grundlage den Zuwachs bei der Kreis- und Verbandsgemein­deumlage.

Übersicht 1988 1989

Umlagegrundlage 677.263,-- DM 1020.308- DM + 343.046,- DM

TVotz allem soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Umlagen mit 60,46 % ebenfalls einen besonderen Ausgabenschwerpunkt des Verwaltungshaushaltes ausmachen. VERMÖGENSHAUSHALT

Das vom Ortsgemeinderat beschlossene Investitionsprogramm bildet die Grundlage zur Aufstellung des Vermögenshaushal­tes. In diesem Programm werden die Investitionen und Investi­tionsförderungsmaßnahmen benannt sowie die Priorität fest­gelegt. Folglich wird hierdurch der Ausgabenumfangbestimmt.

Im Haushaltsjahr 1989 sind 828.000,- DM bereitgestellt, um die nachfolgenden Vorhaben und Ausgaben realisieren zu kön­

nen:

1. Bau einer Hauseingangstreppe

zum Bürgermeisteramt . 6.000,- DM

2. Anstrich des Gemeindehauses. 5.000,-- DM

3. Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr . . . 2.000,-- DM

4. Zuweisung an die Kirchengemeinde

zum Kauf einer Orgel. 2.500,- DM

5. Anschaffung von Spielgeräten. 2.000,-- DM

6. Zuweisung an den Kindergarten

zur Einrichtung der 5. Gruppe. 6.000,-- DM

7. Ausbau der Räume unter der Türnhalle . . 10.000,-- DM

8. Bauausgaben im Landespflegebereich . . . 10.000,-- DM

9. Errichtung eines Grillplatzes. 20.000,-- DM

10. Ausgleichszahlungen an Beteiligte des Umlegungsver­

fahrens »Unter dem Dorf« und an Beteiligte im Grenzregelungsverfahren »Schule«. 248.000,- DM

11. Zuschüsse für

Dorfemeuerungsmaßnahmen. 5.000,-- DM

12. Grunderwerb zum Ausbau der

Bürgersteige an der K 101 . 40.000,- DM

13. Ausbau Fußweg Langwieser Str.. 30.000,-- DM

14. Ausbau des Fußweges unter der

Bundesbahnbrücke. 29.304,-- DM

16. Ausbau der Ausfahrt zur Firma M. & P. . 127.000,-- DM

16. Ausbau der Bürgersteige an der K 101 . . . 63.000,-- DM

17. Ausbau des Verbindungsweges zwischen

Boden und Ruppach-Goldhausen . 25.000,- DM

18. Ausbau der Hauptstraße bis

zur Bergmannsklause. 30.000,- DM

19. Zuweisung an den Kreis zum

Bau der Südumgehung. 40.000,-- DM

20. Ausbau des Fußweges »Flurzaun« . 5.000,- DM

21. Erweiterung der Straßenbeleuchtung ... . 25.000,-DM

22. Anschaffung von Grablaufrosten . 1.208,- DM

23. Erneuerung des Eingangsbereiches

der Leichenhalle. 5.000,-- DM

24. Sichtschutzpflanzung am Friedhof

in Ruppach. 4.000,-- DM

25. Erwerb von Geräten. 18.000,- DM

26. Zuführung zum Verwaltungshaushalt.... 63.000,-- DM

27. Zuführung zur allgemeinen Rücklage

(Planabrundung). 422,- DM

28. Tilgung von Krediten an den

Kreditmarkt. 6.566,- DM