Montabaur 12/2/85
VERWALTUNGSHAUSHALT:
2.2 Art und Umfang der Ausgaben 1985 ■ Gesamtsumme: 13.234.700,-- DM
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AUFGLIEDERUNG DER AUSGABEN: Vergleich der Ausgabegruppen von 1983 an
Ausgabeart
Ergebnis 1 DM
983
v.H.
Haushaitsans
DM
atz 198'*
v.H.
Haushaltsans
DM
atz 1985
v.H.
1. Personalausgaben (HGr. k)
1.207.858
10,15
1.278.7k0
9,55
1.331.502
10,06
2. SSchl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben
a) Unterhaltung und Bevirtschaftur
g 1.031.199
8,66
1.531.715
9,9k
1.291.258
9,76
von Grundstücken, weitere Ver- waltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen 50-66)
b) Erstattungen, Verrechnungen
831.110
6,98
1.00k.650
\7,50
1.038.200
7,85
kalkulatorische Kosten (Gruppen 67-68)
% Zuweisungen, Zuschüsse, Leistlingen
«*98.571
k,19
553.k?5
M3
568.kkO
■ k,30
der Sozialhilfe (HGr. 7) k. Zinsen (Gruppe 80)
786.573
6,61
696.k20
5,20*
731.200
5,52
5. Umlagen (Gruppen 81, 85)
5.5«*6.162
k6,59
5.989.600
kk,72
6.853.100
51,78
6. Sonstige FTnanzausgaben - Deckungsreserve (Gruppe 85)
36.000
0,27
kO.OOO
0,30
7. Zuführung zun Vernügenshaushalt (Gruppe 86)
2.002.17k
16,82
2.502.500
18,69
1.381.000
10,k5
zusammen
11.903.6k?
100,00
13.393.100
100,00
13.23k.700
100,00
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VERMÖGENSHAUSHALT:
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes In den
Jahren 1983 bis 1985 "
Elnnahme-/Ausgabeart
\ Haushalts 1985
ansatze
198k
Rechnunqsergebnis
1983
Einnahmen
Zuführung von Verwaltungshaushalt
Einnahmen aus Rücklagen/DarlehensrUckflüsse
Erlöse aus VermOgensverSuBerungen
Beitrage
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitlonsf0rderungsma8nahmen
Einnahmen aus Krediten
Umschuldungen
Sonstige
1.381.000,—
kk5.?00,—
955.000,—
2.106.000,—
603.700,—
277.100,-
k.000.000,—
’l"*’
2.502.500,— 1.123. mn,— 9*8.150,— 1.235.850,—
679.'* oo,~
11 . 700 . 000 ,—
2.002.17k,—
7.8M,— 2.151.117,
1.759.*51,- 1.201.'*5V-
6.3kk.533’ —
10,-
9.768.000,—
1B.179.OOOj —
I 3 .k 66 .k 79 ,—
-