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V_ 9 _r_bericht
zum.Ljsusha l.tsBlan_des_Hose^taj[fonds_Mgntabaur_für_das_Haushaj[ts Jahr j[ 984
Der VorherIcht soll nach § 3 GemHVO einen OberblIck über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Diesem Erfordernis sollen die folgenden Erläuterungen Rechnung tragen.
I. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hausha lts wirtschaft 1. Entwicklung der Gesamteinnahmen und -ausgaben 1982 - 1984
1982
' - Haushaltssoll
[ 1983 ! 198',
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen -
Verwaltungshaushalt
1.785.505,-- DM
1.832.500,— DM
2.028.900,— OM
Veränderung in v.H.
+ 0,29
+ 2,63
+ 10,72
Vermdgenshaushalt
210.283,-- DM
246.550,- DM
262.300,— DM
Veränderung in v.H.
- 38,02
+ 17,25
+ 6,39
Gesamthaushalt
1.995.788,- OM
2.079.050,— DM
2.291.200,— DM
Veränderung in v.H.
- 5,8',
+ 4,17
+ 10,20
Das Rechnungsergebnis 1982 wies !m Verwältungshaushalt einen Überschuß von rd. 31.100,-- DM aus. Dieser Betrag lag zwar um 14.500,-- DM über der Mindestzuführung, erreichte aber die Sollzuführung, die Identisch Ist mit den Abschreibungen ln Höhe von 100.700,-- DM bei weitem nicht.
Ausschlaggebend für dieses unbefriedigende Betriebsergebnis waren ln erster Linie das um rd. 36.000,-- DM unter dem Planansatz liegende Aufkommen an Pflege- und sonstigen Entgelten und höhere Personalkosten von rd. 41.000,-- DM, verursacht durch die Anhebung der Muttefhausabgabe und die Beschäftigung von zusätzlichem Pflegepersonal.
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Anlage Nr. 6 zur Niederschrift