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E!nnahmen

Unte rsch!ed

Erläuterungen

5. Sonstige Flnanz- e!nnahmen

- 78.700,--

Erwähnenswert sind weiterhin höhere Lohnkostener­stattungen der Verbandsgemeinde für den Einsatz städt. Arbeiter Insbesondere bei der Renovierung des alten Rathauses und beim Umzug ( + 20.000,-- DM). Bestimmend für die Veränderung sind die Konzesstons­abgabezahlungen der Versorgungsunternehmen. Dabei wird die Konzessionsabgabe für Strom!leferungen um 99.600,-- hlnter dem ursprünglichen Ansatz Zurückbleiben, während die Gaskonzessionsabgabe sich voraussichtlich um 19.800,-- DM erhöht. Die übrigen Veränderungen spielen keine Rol1e.

zusammen

+ 886.700;--

Ausgaben

Unterschied

Erläuterungen

1. Personalausgaben

+ 10.000,--

Zur Vermeidung überplanmäßiger Ausgaben bei den Wald- arbelterlöhnen wird die Deckungsreserve für Personal­ausgaben um 10.000,-- DM erhöht.

2. Sächliche Verwaltungs­und Betriebsausgaben

- 181.200,--

Die Wenlger-Ausgaben entstehen vor allem bei den Um­legungskosten. Statt den ursprünglich veranschlagten

1 8 2.000,-- t)M werden nur 5 0.000,-- DM als Abschlag für die Umlegung Im Baugebiet "Hemchen" kassenwirksam.

Weitere wesentliche Einsparungen ergeben sich bei den Aufwendungen für den Winterdienst (- 15.000,-- DM) und den Lohnkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde (- 20.000,-- DM). Die übrigen Veränderungen (Mehr-/ Wenigerausgaben) sind von unerheblichen Bedeutung und gleichen sich gegenseitig aus.

3. Zuweisungen, Zuschüsse

- 34.200,--

Insbesondere Verminderung der Kostenbeteiligung an den ungedeckten Kosten für das Hallen- und Frei Schwimmbad (- 15.000,— DM) und Wenlger-Ausgaben für die kul­turellen Veranstaltungen durch Wegfall einer zunächst geplanten Veranstaltung (- 14.500,-- DM).

4. Zinsen

- 117.700,--

Durch den allgemeinen Rückgang des Zinsniveaus und zahlreiche Umschuldungen ergeben sich spürbare Ent- 1astungen.

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