XIV

Die Abbildung 4b gibt Aufschluß darüber, mit welchem Anteil die verschiedenen Gewerbezweige am Gewerbesteueraufkommen beteiligt sind. In der Abbildung 4a ist die Gewerbestruktur dargestellt. Der Stand bzw. die Ergebnisse 1976 sind in Klammern angegeben.

1.22 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ' VOR)

Abbildung 5 zeigt die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, aufgeteilt in ^

Ausgabearten und in größenmäßiger Ordnung. Die Zahlen in Klammem sind die VII

vergleichbaren Werte 1977-

q vom 1979 . VII

g vom 3 1979

ig vom . 1978 \ VII

/om

178

/II

xv

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt ist gegenüber 1977 nur um 126.000,— DM höher geworden. Dieses Ergebnis täuscht aber über den wahren Anstieg der Ausgaben hinweg. Man muß zusätzlich berücksichtigen, daß die Zuführung zum Vermögenshaushalt sich

von 1.653.000,— DM

auf 1.510.000.— DM

also um 343.000,— DM verringert hat.

Bei gestiegenen Einnahmen bedeutet eine verringerte Zuführung, daß andere Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gestiegen sind. Insgesamt ergibt sich damit eine Erhöhung der Ausgaben um 469-000,— DM = 4,75 % - ein Ergebnis sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsplanung.

Bemerkenswert ist hierbei die Einsparung bei den Personalausgaben, die in den Erläuterungen zum Sammelnachweis 1 näher erklärt ist. Mehrkosten ent­stehen bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten (HGr. 5/6), ins­besondere bei den Kosten für die Baulandumlegung.

1.3 Voraussichtliche Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

Nach dem Haushaltsplan 1978 ergibt sich für dieses Haushaltsjahr eine Zufüh­rung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.310.000,— DM.

Der Finanzplan weist für die Folgejahre bis 1981 folgende Zuführungen aus:

1979 - 1.353.000,— DM

1980 - 1.454.000,— DM

1981 - 1.530.000,— DM.

Die Zuführungen ab 1979 werden besonders beeinflußt durch den - investitions­bedingt steigenden - Schuldendienst und (ab 1980) die Folgekosten der großen Projekte Soldatenheim und Tiefgarage.

Der Haushaltsplan und der Finanzplan schließen im Finanzplanungszeitraum in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

g vom 1978 y . VII

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) vom 1978 VII

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79

II