Nachweis der über- bzw. auBerolanmäBigen Einnahmen und Ausgaben für den Einzelplan 8
Abschnitt
iH-Stelle
HH-Ansatz
Erwartete Einnahme/ Ausgaben
zusätzl. Bedarf/ Einnahme
über- bzw. auBerplanm. Einnahmen/Ausgaben
Begründung
jasserwerk
a) Horressen
B15.96C-
40.000,-
65.343,—
3.000,-
g'
28.343,-
Oie Verlegung einer Wasserleitung ist im Schulweg Horressen/Elgendorf weder im )n- vestitionsplan noch im Haushaltsplan vorgesehen gewesen
b) Eigendorf
815.960,-
*
22.500,-
*
22.500,-
Verlegung einer Wasserleitung in der Baumbacher StraBe und im Bachweg
40.000,-
87.843,-
3.000,—
50.843,-
866 Forstwirtschaft
866.6.073
866.3.230
0
200.000.-
0
200.000.-
6.000,-
8.000.—
6.000,-
8.000.-
Zuschuss Naturpark Nassau für die Anlage eines Grill platzes (30% der Gesamtesten v. 20.000,— 0M. Erhöhung der Einnahmen durch zusätzl. Holzeinschlag
200.000,-
200.000,-
14.000,-
14.000,-
866.3.SM1
129.960,-
129.960,-
10.000,-
10.000,-
Erhöhte Waldarbeiterlöhne durch den zusätzl. Holzeinschlag u. für die Anlegung des Grill- pl atzes
866.3.790 -
8.000,-
8.000,—
5.000,-
5.000,-
Rückerlöhne im Zusammenhang mit 866.3.230 u. Kosten für die Anlegung des Grillplatzes
866.3.800
18.000,-
18.000,-
3.000,-
. - ..
3.000,-
Zusätzliche Kosten für Mehreinschlag und Grillplatz
155.960,- 155.960,- 18.000,- 18.000,-
Mehreinnahmen 14.000.—
Nettomehrausgaben 4.000,—