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Der Vorher !cht soll und kann nur dem besseren Oberb 1 !ck/d!enen^ ,-Dl e" Gründete inzelner^^f^"'' Veränderungen sind bei den Haushaltsstellen erläutert.' Diese Erläuterungen stellen jedoch in der Regel keine abschließende Aufzählung dar.

Die Ausgabeansätze vermindern sich per Saldo um 21.10*0,,--' DM,, so daß zum'Ausgleich des Verwaltungshaushaltes dte Zuführung an den Vermögenshäusha-lt.um 4*8.000,-- DM erhöht werden muß. Auch hierzu nähere Angaben in der folgenden Übersicht:

Ausgaben

DM

*

Er 1äuterungen

1. Personalausgaben (einschl.

Deckungsreserve für Personal­ausgaben) -

- 111.500,--

Ein Betrag von 66.500,-- DM ergibt sich als Einsparung im Unterab­schnitt 460 - Haus der Jugend -.

Eine weitere Ausgabeeinsparung wird bei den Lohnkosten im Forsthaushalt erwartet (25.000,-- DM). Außerdem wurde die Deckungsreserve für Perso­nalausgaben um 20.000,-- DM gesenkt.

2. Sächliche Verwaltungs- und .Betriebsausgaben

+ 49.700,--

Die wesentlichste Einsparung bei den Sachkosten (= 41.000,— DM) ergibt sich ebenfalls im UA 460 (Haus der Jugend). Der),5 Einsparungen von *

zusammen *5 1.400 ,— DM stehen,*Jedoch bei 18 Hausjial'tsstellen Mehrausgabe/! zwischen 400,-- DM und 18.100,-- DM, insgesamt = 101.100,-- DM gegenüber, so daß schließlich ein Mehrbedarf von 49.700,-- DM verbleibt.

3. Zuweisungen, Zuschüsse

- 27.100,--

Insbesondere Verminderung der Kosten­beteiligung an den ungedeckten Kosten für das Hallenbad (Anpassung an den Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde)

4. Zinsen,

+ 42.0 50.,--

Erhöhung der Zinssätze bis teilweise

12,5 v.H.

5. Umlagen

+ '2 5 . 750,—

Mehrbeträge aufgrund der nunmehr vor­liegenden endgültigen Umlagegrund­lagen.

6.^Zuführung zum Vermögens- hausha1t

+ 48.000,—

+ 26 .-900 ,--

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