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XIV

Auch hier ein Vergleich der Zahlen 1981/1980

Ausgabeart

Haushaltsansatz 1981

Haushaltsansatz 1980

DM

v.H.

DM

v.H.

1 .

Krelsumlage, Verbandsgemelnde- umlage

4.636.000,—

41,29

4.272.100,--

00

co

CD

2 .

Gewerbesteuerumlage

905.500,--

8,06

977.000,--

8,92

3 .

Sächlicher Verwaltungs- und

Bet r1ebsaufwand

1.899.320,--

16,91

1.813.100,--

16,55

4.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

999.050,--

8,90

1.375.000,--

12,54

5.

Personalausgaben

1 . 346.00.0,--

11,99

1.168.350,--

10,66

6.

Z1nsausgaben

931.330,--

8,29

854.150,--

7,80

7.

Zuweisungen, Zuschüsse

475.550,--

4,24

460.960,--

4,21

8.

Sonstige Finanzausgaben (Deckungsreserve)

36.000,--

0,3 2

36.000,--

0,33

11.229.050,--

100,00

10.956.660,--

100,00

Die Umlagebelastung steigt um 364.200,-- DM. Von dieser Summe wird ein Teilbetrag In Höhe von 111.300,-- DM durch die gestiegenen Umlagegrundlagen verursacht. Der Differenz­betrag von 252.900,-- DM Ist auf die Erhöhung des Umlagesatzes bei der Verbandsgemelnde- umlage zurückzuführen. Die Gewerbesteuerumlage Ist unmittelbar von der Höhe des Steuerauf­kommens abhängig. Die erwartete Verringerung der Einnahmen führt also zur Senkung der Gewerbesteuerumlage.

Belm sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand belaufen sich die Mehrausgaben auf 86.220,— DM = 4^76 v.H. Hiermit wird Insbesondere die allgemeine Preissteigerung aufge­fangen .

Der Anstieg bei den Personalausgaben beruht mit 44.700,-- DM auf linearen Erhöhungen. Im Forsthaushalt werden nach dem Hauungs- und Kulturplan für das Wirtschaftsjahr 1981 gegen­über 1980 66.450,-- DM an Mehrkosten erwartet. Für die Betreuung Im Haus der Jugend sind

In 1981 Personalkosten In Höhe von 66.500,-- DM bereltgestellt. Zusammen ergibt sich ein Kostenzuwachs von 177.650,-- DM.

Bel den Zinsausgaben war die - bereits angekündigte - Zinserhöhung um 0,5 v.H. zu berück­sichtigen. Außerdem wachsen die Zinsbelastungen In 1981 durch die zu erwartende Neuver­schuldung 1980/81 weiter an.

Die verhältnismäßig unbedeutende Änderung bei den Zuweisungen und Zuschüssen soll hier nicht näher untersucht werden. _

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