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AJ.F_SJ^_L.L_U N G

der über- und auBerplanmäBlgen Ausgaben des Hospitalfonds Montabaur für das Rechnungsjahr 1972

lfd.

Nr.:

Haushaltsstelle

Bezeichnung der HHSt

Haushalts­plansoll/ OM

Anordnungs­

soll/DM

tjberschrei-

tung/DM

Begründung

1

11.3.431

Arbo!torlöhne

88.530,-

94.407,96

5.877,96

Überstunden, Zeltzuschläqo und Tariferhöhungen

2

11.3.637

Goschäftsbedürfnlsso

1.900,-

2.280,77

380,77

Erhöhung der Telefongcbühren ab

1. 7. 1972

3

11.3.670

Unterhaltung der Einrichtung

2.000,-

2.168,65

168,65

nicht vorhersehbare hohe Repara­turkosten an der Geschirrspül­maschine

4

11,3.790

Aufwendungen für die Schwestern

21.000,-

34.425,75

13.425,75

Erhöhung der Mutterhausqabe rück­wirkend ab 1.1.1972 um 200,— DM pro Monat und Schwester (6 Schwe­stern)

5

11.3.811

Sonderaufwendungen für das Helm

222,-

222,-

Wandschmuck für Eingangshalle, Flure und Zimmer

6

11.3.890

21n3en

17.231,-

17.833,58

602,58

Stückzinsen für das Darlehen für den Altershelmerwelterungsbau

7

11.3.910

Tilgung

9.489,-

9.489,67

-,67

-

Summe dor auOer- und üborplanmäOlgon Ausgaben

20.678,38