3
lfd.
Hr.:
Haushaltsstella
Bezeichnung der HHSt
Maushaltsplansoll/ 0M
Anordnungssoll /0M
tiberschrei-
tung/OM
Begründung
29
730.3.637
Goschäftsbodürfnissa
200,-
237,-
37,-
Mehraufw. durch Neudruck der Grabsteinkartei
30
730.3.670
Goräte
500,-
552,38
52,38
Kosten für Arbeitsgeräte für die Friedhofsarbeitor
31
730.3.690
Fahrzeuge und Maschinen
2.500,-
2.874,44
374,44
unvorhorsohbare Großreparatur an der Holder-Zugmaschine auf dem Friodhof
32
730.3.780
Untorhaltung der Logatgräbor
2.150,-
2.779,12
629,12
Beschaffungskosten für Blumon für die Legatgrabor
33
730.3.870
Vermischte sächliche Ausgaben
200,-
210,89
10,89
Ausrüstungsgegcnstände für Erdarueiten auf dem Friedhof
34
743.3.650
Mehrwertssteuer (Zahllast)
2.500,-
3.289,11
789,11
dor orwartoto Abzug von Vorsteuern aus den Arbeiten an der Schwia mcisterwohnung konnte nicht erfolgen, da die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden konnte
35
774.3.790
Aufw. für dio Fromdenuorbung
8.000,—
8.327,87
327,87
die Kosten für das Hotel- und Städteadressbuch 71 wurdon erst dicsos Jahr bezahlt
36
866.3.637
Geschäftsbodürfnisse
3.000,-
3.357,54
357,54
Erhöhung der an den Revierförster Reifenberger zu zahlenden Entschädigung
37
901.3.890
Zinsen im Kontokorrentvorkehr
8.500,-
13.699,25
5.199,25
der Kassonkrodit wurde bei woitem höher in Anspruch genommen als vorgosohon war
38
942.6.940
Erwerb von Grundvermögen
5.400,-
5.619,18
219,18
dio Kaufpreisrente an Petronella Mouor wurde prozentual wie die Altersrente zum 1. 7. 72 um 9,5 % erhebt
39
960.3.514
Vorbandsgomoindoumlage
212.600,-
230.808,-
18.208,-
nicht oinkalkulierte Erhöhung dor VG-Umlagn für die Stadt j
Montabaur }
40
960.3.548 -
Geworbestouorumlago
755.555,—
810.938,19
55.383,19
diese Mohrausgaben sind durch Mehreinnahmen gedeckt.
41
SN1/411
Beamtongohältor
197.760,-
202.422,19
4.662,19
nicht oingeplante Kosten für Oienstanfänger ,<b 1. 8. 72
42
SN1/421
Angestolltonvorgütungen
448.560,-
451.511,21
2.951,21
zu niedrig voranschlagto Vergütungen boi den im Dienstverhältnis j der Stadt Montabaur verbliebenen Angestellten
43
SH1/431
Löhne
690.400,-
702.324,71
11.924,71
zu niedrig veranschlagte Kosten infolge Neueinsfellungen, Seschäf gung von Aushilfskräften und überhöhte Uberstundenzahlungen in d% Monaten November und Dezember f.d. Inst. d. beihnachtsbelouchtung}
44
SH3/890
Zinson
396.895,-
397.744,67
849,67
die Stückzinsen für die am 28.12.72 gutgeschriebonen Oarlehen dur
—
dio Naspaka waren noch nicht im Gesamtschuldendienst erfaßt
Gesamtsumme auQer- und üborplanmäBige Ausgaben
128.159,37
1
y-