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Nr. 48/2007

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Die in den übrigen Bereichen erzielten Mehreinnahmen und Ausgabe­einsparungen des Verwaltungshaushaltes konnten diese Lücke nicht voll­ständig schließen. Im Vermögenshaushalt zeichnet sich eine weitgehend planmäßige Abwicklung der eingestellten Maßnahmen ab, wenn gleich durch teilweise kostengünstigere Abwicklung bzw. Verlagerung von Maß­nahmen in spätere Jahre, die eingeplante Rücklagenentnahme von 172.100,— Euro auf 84.625,— Euro reduziert werden konnte. Die Tatsa­che, dass die Ortsgemeinde schuldenfrei ist und darüber hinaus noch auf eine allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 101.000,— Euro zurückgreifen kann, sind Indiz einer soliden Haushaltsführung und eine gute Aus­gangsbasis für die Aufstellung des Haushaltes 2008.

Haushaltsplan 2008

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2008 beläuft sich auf 650.000,— Euro, hiervon entfallen auf den ausgeglichenen Verwaltungshaushalt 509.000,— Euro und auf den ebenfalls ausgeglichenen Vermögens­haushalt 141.000,— Euro. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2007 ist somit ein Rückgang des Haushaltsvolumens um 68.000,— Euro zu verzeichnen. Die folgende Darstellung soll zeigen, wie sich die Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammensetzen.

Vermögenshaushalt

Grundlage für die Aufstellung des Vermögenshaushaltes bildet das vom Orts­gemeinderat am 04.07.2007 beschlossene Investitionsprogramm. Art und Umfang der sich hieraus ergebenden Vorhaben bestimmen das Volumen: i L Investitionszuwendungen der Ortsgemeinde an den Kindergartenzweckverband.1.411, Euro

2. Investitionszuwendungen zum Sportplatzbau

an die Ortsgemeinde Horbach (vorsorglich) .20.000, Euro

3. Investitionszuwendungen an den privaten Bereich

(private Dorferneuerungsvorhaben.2.500, Euro

4. Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (Beratungsförderung

bei privaten v

Dorferneuerungsvorhaben).2.500, Euro

5. Erschließung NBG “Unter dem Wasem 1. Bauabschnitt”

(Planung und Vermessung).39.000, Euro

Neugestaltung des Ortseingangs Oberdorf

aus Richtung Gelbachtal.!.20.000,- Euro

7 ' Umstellung der Heizungsanlage „

lm Buchfinkenzentrum .14.000, Euro

fr Investitionsausgaben für den Arbeitskreis Ökologie.500, Euro

„Ausbau eines Wirtschaftsweges

Teilstück des Totenweges) .32.000,- Euro

fr Ausschilderung der Kleinregion Buchfinkenland.4.000, turo

CÄi nvestitionszuwen dungen zur nnn

Forderung junger Familien... 5 . 000 ,-Euro

Die Finanzierung der vorstehenden Ausgaben des Vermögenshaushal­tes erfolgt durch die nachfolgend aufgeführten Einnahmen:

1. Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen

(Halfterweg Erweiterung).11.900,— Euro

2. Investitionszuwendungen vom Land (für den Ausbau

eines Teilstückes des Totenweges).14.400,— Euro

3. Einzahlungen aus der Veräußerung

von Grundstücken.34.355,— Euro

4. Zuführung vom Verwaltungshaushalt.25.000,— Euro

5. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.55.345,— Euro

Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltunashaushalles

Eirnanmer aus Vertäut. Mieten, Pachten 1013 sorsDgs verwaitunas-

(Konzessensa&oaaen.

Erstattungen und Zuweisungen

ünnohirten aus Steuern, alfgemenen Zuweisungen und oßgervainan Umlagai*

Prozentuale Aufteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Zusohüsse für soziale Zwecke oder ähnliche

Errichtungen. _

Kostenerstattungen und

kalkulatartsoHa Kosten 12,73»

Verwaltung*- und Betiieb* Ausgaben

2Ö.50»

Zinsen

C.OS<W

r

Zuführung ander -Vermögenshaushalt 4 ,Ö 1 »

Umlagen

S3.2QU

Personalausgaben 2.62W

Hans Ulrich Weidenfeiler, Ortsbürgermeister