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Hip summarische Zusammenfassung des Haushaltspla- m ^ enthält folgende Festsetzungen:
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Vennö^sqaben.J a 283.000,00 €
Einnahmen"™' » we rden für das Haushaltsjahr 2004 wie folgt fest-
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- Ien ^derzeitigen Haushaltssituation bzw. Prognosen zum Haus- Aussa f?004 enthält der dem Haushaltsplan beigefügte Vorbericht. Hier- ^werden auszugsweise einige Informationen zur Kenntnis gegeben.
^'^Hps Haushaltsjahres 2003 verfügte die Ortsgemeinde Unters-
- Sber Rücklagenmittel in Höhe von 180.354,96 €. Zur Finanzie- w,s ®"Yicnaben des Jahres 2003 wurde im Haushaltsplan 2003 eine Sfaaenentnahme von 98.635,00 € eingeplant.
^neaenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass tatsächlich kei- ^nrklaaenentnahme erfolgen wird; dies bedeutet, dass die Ortsge- 3e zum 31.12.2003 übereinen Rücklagenbestand von rd. 180.000,00 € ien kann.
npr Gesamtschuldenstand der Ortsgemeinde Untershausen wird zum «122003 1 40.672,75 € betragen; dies entspricht einer pro-Kopf-Ver- »dung von 273,15 €. Die Verschuldung der Ortsgemeinde übersteigt S vergleichbaren Landesdurchschnitt von 246,00 € um 27,15 €.
Die Tatsache, dass die Ortsgemeinde noch über eine allgemeine Rückla- gflerfügt, ist’eine gute Ausgangsbasis für die Aufstellung des Etats 2004.
Haushalt 2004
Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2004 beläuft sich auf 585.000,00 €; hiervon entfallen auf den ausgeglichenen Verwaltungshaushalt 302.000,00 € und auf den ebenfalls ausgeglichenen Vermögenshaushalt 283 'oooioo €. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2003 ist somit ein Anstieg des Haushaltsvolumens um 8.000,00 € zu verzeichnen.
Iirftaushalt 2004 wurden weder Verpflichtungsermächtigungen noch Einatmen aus Krediten veranschlagt.
Verwaltungshaushalt
Das Volumen des Verwaltungshaushaltes vermindert sich um 2.000,00 € von 304.000,00 € auf 302.000,00 €. Ursächlich für diese Entwicklung sind lefchte Schwankungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes.
Die Einnahmen des Unterabschnittes “Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen” bilden den Einnahmeschwerpunkt des Ver- ijjtungshaushaltes der Ortsgemeinde Untershausen.
Das Gesamthaushaltssoll dieses Unterabschnittes in Höhe von 231.915,00 € bildet mit 76,79 v. H. (Vorjahr 68,65 v. H.) die Hauptein- Jhmequelle des Verwaltungshaushältes.
Ke Haushaltsansätze für die lfd. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ■ruhen auf den Erfahrungen des Vorjahres, sind aufgrund von Berechnungen ermittelt worden, beinhalten gesetzliche oder tarifvertragliche Vor- 0 bis 19.00l| 9 at)en und berücksichtigen wünsche der Ortsgemeinde.
I'ljchfolgend soll verdeutlicht werden, welchen prozentualen Anteil die einzelnen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes haben:
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I - 1 Personalausgaben .15,86 v. H.
2' Verwaltungs- und Betriebsausgaben.24,77 v. H.
■ Zuschüsse für soziale Zwecke oder ähnliche
Einrichtungen .6,30 v. H.
Um| agen.50,17 v. H.
* Zin sen.1,93 v. H.
< Zuführung zum Vermögenshaushalt.0,99 v. H.
»irmogenshaushalt
antflnnVk r d ' e Aufstehung des Vermögenshaushaltes bildet das am Ifefan h .schlosserte Investitionsprogramm der Ortsgemeinde. Art und ® 9 her sich hieraus ergebenden Vorhaben bestimmen das Volumen, uweisung an die Verbandsgemeinde zur Sanierung des Feuer- nrgerätehauses in der Ortsgemeinde Holler (Entlastung des För- p ° erve reins der Feuerwehr Holler).3.000,00 €
Bauausgaben Jugendraum
3 l vors °rglicher Ansatz) . 500,00 €
uwei su ng 2ur Sanierung des kirchlichen
wwergartens Niederelbert . 2 . 000,00 €
Gebäudesanierung Jugendferiendorf. 25.000,00 €
S u ^ erStraß e“Zum Röthchen”. 212 . 000 ,00 €
Erschließi
fAucni . u n 9 “Krautgärten” v^sgleichsmaßnahmen) . 1 . 600,00 €
Sanierung von Ortsstraßen . 2.500,00 €
StraRef^H? und Erna uerung der
B raß enbeleuchtung. 25.000,00 €
Fr ' e dhof (aus Vorjahr) . 1.000,00 €
Büremrh^ VOn Eeuc htigkeitsschäden im
DUr 9erhaus. 5 . 000,00 €
Nr. 05/2004
11. Ausbau von Wirtschaftswegen (allgemein) .3.000,00 €
12. Zuführung zur allgemeinen Rücklage
(Planabrundungsbetrag).410,00 €
13. Tilgung von Krediten . 1.990,00 €
Die Finanzierung der vorstehenden Ausgaben des Vermögenshaushaltes erfolgt durch die nachfolgend aufgeführten Einnahmen:
1. Erwartete Landeszuweisung zum Ausbau der Straße
“Zum Röthchen”.70.000,00 €
2. Ausbaubeiträge “Zum Röthchen” 1.
Vorausleistung.60.000,00 €
3. Erschließungsbeiträge “Krautgärten”
(Grundstücksverkäufe).21.000,00 €
4. Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen .25.000,00 €
5. Investitionsschlüsselzuweisungen.4.400,00 €
6. Zuführung vom Verwaltungshaushalt.2.990,00 €
7. Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage .99.610,00 €
Ausblick 2005 bis 2007
Ausbau “Zum Röthchen”
Wirtschaftswegebau (Verbindungsweg Oberelbert/Untershausen) Wirtschaftswegebau (Wolfshecke)
Erschließung “Krautgärten” - Fertigstellung - Wirtschaftswegebau (Am Steinbruch)
Bau eines Stuhllagers am Bürgerhaus Bau einer Gerätehalle für den Bauhof Wirtschaftswegebau (allgemein)
Grunderwerb (allgemein)
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Ausführbarkeit aller Maßnahmen des Investitionsprogramms auf, wenngleich eine Abhängigkeit von der Zuschussgewährung für die Wirtschaftswegebaumaßnahmen besteht. Da die Gemeinde voraussichtlich ab dem Jahre 2005 über keine eigenen Baugrundstücke mehr verfügen kann, stehen keine Einnahmen mehr aus Grundstückserlösen zur Ausgabenfinanzierung zur Verfügung, was für die Finanzierung von Maßnahmen in den Jahren 2008 oder später zu einem Problem werden kann.
Erlass einer neuen Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung
Die Neufassung der Ausbau- und der Erschließungsbeitragssatzung würde in der jeweils vorgelegten Form beschlossen. Die Satzungen werden in einer der nächsten Ausgaben des Wochenblattes öffentlich bekanntgemacht.
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Der Ortsgemeinderat Untershausen beschloss die Anpassung des Jahresvertrages zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für die Jahre 2003 bis 2007 gemäß dem vorliegenden Angebot.
KÖB Holler/Untershausen
Erstkommunion-Ausstellung
Vor und nach dem Vorstellungsgottesdienst der Kommunionkinder am 01.02.2004 findet eine Erstkommunion- und Erstleserausstellung statt.
Vorlesenach m ittag
Für die Kleinen bieten wir am 03.02.2004 ab 16.15 Uhr einen Vorlesenachmittag an.
Spieleabend
Der nächste Spieleabend ist am 04.02.2004 um 20.00 Uhr.
Ausführliche Informationen können Sie unter der Rubrik “Holler” entnehmen.
Seniorenfastnacht
siehe unter Gelbachhöhen!
Kirchliche Nachrichten
Pastoraler Raum Montabaur-Horressen-Elgendorf
Pfarrei St. Peter in Ketten
SAMSTAG, 31.01.2004, 15.30 Uhr Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr Vorabendmesse in Eschelbach, + Edgar Theisen
SONNTAG, 01.02.2004, 4. Sonntag im Jahreskreis, Bibelsonntag, 9.00 Uhr Hochamt der Barmh. Brüder (Brüderkirche), 10.30 Uhr Hochamt (Brüderkirche) - Familiengottesdienst unter Mitgestaltung des Kinderchores, 1. JA + Friedhelm Schlotter, ++ Ehel. Toni u. Maria Eid, + Wilhelm Wahl u. ++ Ehel. Franz u. Anni Eben, + Werner Manns, + Pfr. Aloys Breidling, 18.30 Uhr Abendmesse (Brüderkirche), Amt für die Pfarrgemeinde MONTAG, 02.02.2004, Darstellung des Herrn (Lichtmess), 15.30 Uhr Rosenkranzandacht in der Seniorenbegegnungsstätte, 18.30 Uhr Abendmesse zum Fest Darstellung des Herrn
DIENSTAG, 03.02.2004, hl. Blasius, hl. Ansgar, 19.00 Uhr Abendmesse (Brüderkirche), Amt für die Leb. u. ++ des Kirchbauvereins St. Peter in Ketten, + Anna Wolf, ++ Ehel. Heinrich Quirmbach u. ++ Angeh. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Blasius-Segen ausgeteilt. DONNERSTAG, 05.02.2004, hl. Agatha, 9.00 Uhr Frauenmesse (Brüderkirche), StM. n. Meinung, Leb. u. ++ d. Farn. Kaul-Seidler, 11.10 Uhr Ökumenischer Schulgottesdienst für das 1. Schuljahr in der Pauluskirche An diesem Wochenende wird in allen Gottesdiensten der Blasius-Segen erteilt und aus Anlass des Festes Maria Lichtmess werden Kerzen gesegnet. SAMSTAG, 07.02.2004, 15.30 Uhr Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr Vorabendmesse in Eschelbach, Amt für die Pfarrgemeinde