Nr. 20/2001

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Die verbandsti P | anen twurf erstellt und zur Sitzung vorgelegt. Nach

Oftsgememo« P | an j n halt erklärte der Ortsgemeinderat seine Zustim- Erläuterung z usha|tspjan und der Haushaltssatzung, mung z u ™ atzunq 2001 , die die summarische Zusammenfassung des Die HalJ u nianps darstellt, enthält folgende Festsetzungen:

Haushaitspi « 110

u.jnnshaushalt

6S“n/Ausgabe".je 3.042.000,00 DM

^^Ausaaben.je 1.980.000,00 DM

^Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2001 wie folgt fest-

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rrsrr.

4 «nen zur derzeitigen Haushaltssituation bzw. Prognosen zum Haus- hiKiahr 2001 enthält der dem Haushaltsplan beigefügte Vorbericht. Hier- us werden auszugsweise einige Informationen zur Kenntnis gegeben. p- kbückend auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2000 steht die Ortsge- " L N eu häusel vor folgender finanziellen Situation: Ausgehend von üinem Rücklagenbestand von rd. 122.000,00 DM musste im Laufe des Haushaltsjahres 2000 die planmäßig veranschlagte vollständige Entnah­me der allgemeinen Rücklage ausgeführt werden. Weiterhin waren im Etat des Jahres 2000 Einnahmen aus Krediten in Höhe von 810.900,00 DM zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes eingeplant. Aufgrund der Tatsache, dass die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt deutlich höher ausfiel als diese im Haushaltsplan ein- ueplant war und aufgrund zahlreicher Investitionsverlagerungen konnte ^tatsächliche Kreditbedarf der Ortsgemeinde von 810.900,00 DM um 728.900,00 DM auf 82.000,00 DM reduziert werden.

Der Kreditbedarf von 82.000,00 DM führt zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von37,37 DM; diese liegt um 572,63 DM unter dem vergleichbaren Lan­desdurchschnitt von 610,00 DM.

Haushalt 2001

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2001 beläuft sich auf beachtliche 5.022.000,00 DM. Hiervon entfallen auf den in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Verwaltungshaushalt 3.042.000,00 DM. Auf den eben­fallsausgeglichenen Vermögenshaushalt entfallen 1.980.000,00 DM. Gemäß den Festsetzungen der Haushaltssatzung wurden im Haushalts­plan 2001 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 947.000,00 DM und zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes Kredite in Höhe von 829.000,00 DM veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes vermindert sich von 3.094.000,00 DM um 52.000,00 DM auf 3.042.000,00 DM. Ursächlich hier- j fürsind Einnahmeausfälle in diesem Haushaltsteil. Insbesondere wirken sich die im Unterabschnitt “Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge­meine Umlagen” zu verzeichnenden Einnahmeausfälle bei der Beteiligung der Ortsgemeinde an der Einkommensteuer durch das Steuersenkungs­gesetz auf den Haushalt der Ortsgemeinde aus.

Wie in der Vergangenheit wird die Einnahmenseite des Verwaltungs­haushaltes von den Einnahmen des Unterabschnittes “Steuern, allge­meine Zuweisungen und allgemeine Umlagen” dominiert. Die Einnahmen in diesem Unterabschnitt belaufen sich auf 73,03 v. H. (Vorjahr 73,95 v.H.) der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Weitere Einnahmen resultieren aus:

2000 2001

Erstattungen; 16,24 v.H. 16,92 v.H.

Zuweisungen

Gebühren 3,83 v.H. 4,42 v.H.

Einnahmen aus Verkauf,

Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- ond Betriebs­einnahmen 1,71 v.H. 1,18 v.H.

sonstige Finanzein- "ahmen (Konzessionsabgaben,

Di??- 4,27 v.H. 4,45 v.H.

au , Ä Nr die lfd. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beruhen ermittelt trfa |? run 9 e p des Vorjahres, sind aufgrund von Berechnungen unri h Q r,- W i° - ? n ’ Hinhalten gesetzliche oder tarifvertragliche Vorgaben Nachf CkSICht ' 9en Wünsche der Ortsgemeinde, einzelnen n A So11 verdeutli cht werden, welchen prozentualen Anteil die ^ngshauskmites^^ lbereiche an den Gesamtausgaben des Verwal-

l'pe*""''].Prozentanteil 2001

2- VerSt aUS9aben .32,38 v.H.

3- Zusphiw n9 f'- und Betriebsausgaben.15,59 v.H.

&nrichtunn Se Ur soziale Zwecke oder ähnliche

4.Umlano n .0,23 V - H -

n 9 zum Vermögenshaushalt .0,36 v.H.

Vermögenshaushalt

Das vom Ortsgemeinderat am 04.05.2000 beschlossene Investitionspro­gramm bildet die Grundlage für die Aufstellung des Vermögenshaushal­tes. Art und Umfang der sich hieraus ergebenden Vorhaben bestimmen

das Volumen.

1 . Erwerb von Einrichtungsgegenständen für

das Bürgermeisteramt.2.000,00 DM

2. Anlegung eines Waldspielplatzes.30.000,00 DM

3. Bau einer Skateranlage.80.000,00 DM

4. Zuweisungen zur Jugendarbeit in der

Augst.5.000,00 DM

5. Kauf eines Verstärkers nebst Zubehör

für den Kindergarten.3.000,00 DM

6 . Sanierungsarbeiten im Kindergarten.22.000,00 DM

7. Umbau/Sanierung Sportlerheim an

der Hillscheider Straße.50.000,00 DM

8 . Herstellung einer Kanalanbindung des Sportlerheimes und des Bauhofes

Hillscheider Straße.28.000,00 DM

9. Kauf von Ausrüstungsgegenständen

für das Augst-Stadion.5.000,00 DM

10. Ortsverschönerungsmaßnahmen.20.000,00 DM

11. Zuweisungen für Dorferneuerungsmaß­nahmen.5.000,00 DM

12. Herstellung von zwei Querrinnen

zur Oberflächenentwässerung.5.000,00 DM

13. Bau eines Fußweges entlang der B 49 -

Restzahlung.68.000,00 DM

14. Erschließung “Am Eisenköppel” -

Fertigstellung-.135.000,00 DM

15. Erschließung “Struthfeld”.50.000,00 DM

16. Instandsetzung/Umgestaltung der

Simmerner Straße.135.000,00 DM

17. Zuweisung an den Westerwaldkreis

zur Verlegung der K 113.158.000,00 DM

18. Investitionskostenanteil zur Erschließung

des Gewerbegebietes “Kreuzwiese”.219.000,00 DM

19. Erneuerung des KEVAG-Freileitungs-

netzes; Kostenanteil Ortsgemeinde.65.000,00 DM

20. Friedhofserweiterung, I. Bauabschnitt.175.000,00 DM

21. Erneuerung Zaunanlage am

bestehenden Friedhof.11.000,00 DM

22. Anschaffung von Geräten für

den Bauhof.5.000,00 DM

23. Allgemeiner Grunderwerb.500.000,00 DM

24. Investitionkostenanteil Grunderwerb

“Kreuzwiese”.203.000,00 DM

25. ordentliche Tilgungen.1.000,00 DM

Die Finanzierung aller Ausgaben erfolgt durch folgende Einnahmen:

1. Zuweisung der Ortsgemeinde Eitelborn

zum Bau einer Skateranlage.15.000,00 DM

2. Zuweisung der Ortsgemeinde Eitelborn

zu den Beschaffungen im Augst-Stadion.2.500,00 DM

3. Erschließungsbeiträge “Im Feldchen”

(endgültige Abrechnung).164.000,00 DM

4. Erschließungsbeiträge “Am Eisenköppel”

(endgültige Abrechnung).43.000,00 DM

5. Ausbaubeiträge Bürgersteige

Industriestraße. 75.000,00 DM

6 . Landeszuweisung zum Grunderwerb

im Zuge der Verlegung der K 113.34.600,00 DM

7. Landeszuweisung zum

Bürgersteigausbau K 113.105.000,00 DM

8 . Zuweisung der Ortsgemeinden Eitelborn

und Simmern zur Verlegung der K 113.85.000,00 DM

9. Beteiligung an den Erschließungsbeiträgen

“Kreuzwiese”.180.000,00 DM

10. Beteiligung an den Grundstückserlösen

“Kreuzwiese”.435.000,00 DM

11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt.11.000,00 DM

12. Entnahme aus der

allgemeinen Rücklage (Planabrundungsbetrag).900,00 DM

13. Einnahmen aus Krediten.829.000,00 DM

Ausblick 2002 - 2004

Der Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Bürgermeisteramt, Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen, die Erschließung des Neubaugebietes “Struthfeld”, die Beteiligung an der Erschließung des Gewerbegebietes “Kreuzwiese”, die Friedhofserweiterung, die Anschaf­fung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof, die Umgestaltung der Neustraße, der Ausbau der Coermannstraße, die Errichtung eines ÖPNV- Verknüpfungspunktes “Augst”, der Ausbau der Straße “Am Heideköpf­chen”, die Umgestaltung der Haskenallee, der Ausbau der Graf-von-West- phalen-Straße, der Ausbau “Im Windegut”, der Ausbau “Unter dem Dorf”, die Umgestaltung der Straße “Am Spielplatz”, die Umgestaltung der Has- kenstraße, Aufwendungen für Arbeiten an der Kadenbacher Straße, der Gartenstraße und der Ausbau der Simmerner Straße stellen mittelfristig die Investitionsschwerpunkte der Ortsgemeinde da.

Die mittelfristige Finanzplanung signalisiert eine Realisierbarkeit aller Maß­nahmen ohne eine Neuverschuldung, wenngleich die Finanzierung aller Maßnahmen in Abhängigkeit von der Vermarktung der gemeindlichen Bau­grundstücke zu sehen ist. Bei der Fortschreibung des Investitionsprogram-