1

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Bospitalfonds _ für das Hausbaltsjaltr 19

tfd. ! Haushalts-

Bezeichnung der Haushattsstelle !

HH-Ansatz

Anonjnungs-

Hpt./apt. ]

Begründung

Nr.

stelle

OM

Sdt(/pM

Ausgaben

1. Besonders zu begründende unerhebliche

Uber- und außerplanmäßige Ausgaben }

'

1

410.4141

Aufwendungen für die Schwestern

60.918,5*<

-'63,; 197,'*5

2.278,91

Mutterhausabgaben und Taschen­geldzahlungen für die Schwesteri

2

430.526

Mirtschaftsausstattung

16.401,02

,18.155,97

1.75A,95

Notwendiger Mehrbedarf für klei-

nere Ersatzbeschaffungen, C

Reparaturen, Ersatzteile udgl.

3

430.560

Dienst- und Schutzkleidung !

0,-

' 228,—

CO

Erforderliche Bekleidungsstücke

*

für einen Zivildienstleistender)

4

430.611

Lebensmittel

231.000,—

233-069,22

2.069,22

Geringe Überschreitung durch

r - \r'- ,

Vorratseinkäufe

5

430.619

Betreuungsaufwand

10.200,—

L "10,'695,28

495,28

Mehrkosten für Gestaltung klei-

A'.

nerer Veranstaltungen, Aus­flugsfahrten, Konzertkosten

usw. )

6

430.658

s/erwaltungsbedarf

6.599,--

. /?,989,36

1.390,36

Oie Mehrkosten entstanden ins-s

. ' .'f

besondere durch die Erstattungc von Eahrtkosten an eine Aus-

. ...

.

hilfskraft, die unentgeltlich im Altenheim Dienst leistete.

7

430.740

eistungen der Sozialhilfe

80.000,—

.8?. 152,-

2.152,-

Es stehen zweckgebundene Mehr­einnahmen (HHSt. 430.162) von 2.016,50 DM zur Verfügung. Die

L' '.- ..'r' '

tatsächlichen überplanmäßigen

i'*'

Ausgaben betragen somit nur

135,50 DM.

8

430.950

Auf schließungskosten

o,--

424,63

424,63

Restzahlung Ausbaubeitrage

-

, '' . ' ' '

Eichwiese

405.118,56

. A15'.911,91

10.793,35

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UeckuagsVorschlag]

1

Einsparungen im ^Rahmen des Gesamt­haushaltes