Erhebliche überplanmäßige Ausgaben

Lfd.

Mr.

Haushalts­

stelle

Bezeichnung der Haushaltsstelle

Gesamt­

haushalts­

soll

Endgültiges

Anordnunqs-

soll

Haushalts-

Über­

schreitung

Begründung

1

4300.4140

DienstbezUge für Angestellte

593.952,25

602.587,94

8.635,69

Bie Mehrausgaben entstanden durch den Einsatz eines zweiten Zivildienst­leistenden. Hierfür stehen höhere Erstattungen des Bundes von 9-792,79 DM bei HHSt. 4300.1601 zur Verfügung.

2

*4300.4150

OienstbezUge für Arbeiter

427.864,66

437.294,40

9.429,74

Die erhöhten Ausgaben entstanden durch MehrarbeitsvergUtungen aufgrund der hohen Belegungsdichte des Altenheims sowie die Einstellung von Vertretungskr9ften für erkrankte Mitarbeiter. Auf der Einnahmen­seite wurden für Pflegeentgelte und sonst Entgelte Mehreinnahmen von 171.500,37 DM erzielt.

3

8550.5180

Unternehmereinsatz im Maid

1.200,—

4.219,96

3.019,96

Es waren aus forstwirtschaftlicher Sicht weitere Maßnahmen nOtig als im Haushalts­plan 1986 vorgesehen. . Den Mehraus­

gaben stehen höhere Einnahmen in Hohe von 4.655,— DM . aus Holiver

kaufen gegenüber.

1.023.016,91

1.044.102,30

21.085,39