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Aufstellung
der eingetretenen unerheblichen über- auBerplanmäBigen Haushaltsausgaben des Hospitalfonds Montabaur für das Haushaltsjahr 1977
Anordnungssoll / DM
benötigte Mitte bis zum Jahresende/DM
üpl ./apl. Ausgaben . (Sp.5+6 ./. Sp„ 4) .
5
6
7
1.646,19
446,19
186.697,09
1.019,09
10.685,51
288,51
638,90
38,90
12.299,90
249,90
88.332,88
3.832,88
76.884,86
1.884,86
53.622,40
22,40
18.460,78.
360,78
62.075,23
2.075,23
16.191,71
606,71
10.825,45
# j
HH-Stelle
Bezeichnung der HH-Stelle
HH-Ansatz/DM (bewil-llgte üpl apl. Ausgaben)
Begründung
2
3
430.518
430.611
430.619
430.671
430.672
430.680
430.685
430.740
430.935
430.940
910.978
Unternehmereinsatz Im Wald Lebensmittel
Betreuungsaufwand
Erstatt, v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das Land
Erstatt, von Ausgaben des VerwHH an Gern, und GV
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Leist, der Sozialhilfe an nat. Personen ln Einricht.
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
HochbaumaBnahmen
Tilgung von Krediten an Kreditmarkt
1 . 200 ,-
185.678,-
10.397,-
600,-
12.050,-
84.500,-
75.000,-
53.600,-
18.100,-
60.000,-
15.585,-
Durch gröBeren Holzeinschlag bedingte Mehrausgaben
Überschreitung durch nicht vorhergesehene Preiserhöhungen
Mehrausgaben für Weihnachtsfeier und Theaterfahrten Erhöhung des Betriebskostenbeitrags an das Land
Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Arbeitern der Stadt/VG
Oie Mehrbeträge beruhen auf Zugängen zum Anlagevermögen (insbesondere Marklsenanlage)
Geringfügiger Mehraufwand
Durch die Beschaffung des Schneeräumsohlldes haben die Mittel nicht ausgereicht
Nicht geplante Mehrkosten für die Marklsenanlage
Ourch die Zinssenkung ln 1977 erhöht sich - bei gleich- bleibender Annuität - die Tllgungslelstung